如何处理采购申请单中的变更?

采购申请单变更处理指南

1. 了解变更类型

• 新的采购需求
• 更改的供应商
• 新的付款条款
• 更改的交货日期

2. 联系申请人

• 了解变更的原因
• 确认变更的有效性

3. 审查变更申请

• 检查变更是否符合采购申请单的条款
• 确保变更不会影响采购的整体目标

4. 处理变更申请

• 如果变更符合要求，则将其记录在采购申请单中
• 如果变更不符合要求，则拒绝变更申请
• 如果变更需要修改，则向申请人提出修改请求

5. 通知供应商和交货商

• 通知供应商或交货商变更申请的接收日期
• 提供变更后的详细信息，如新供应商或交货日期

6. 审核变更记录

• 确保变更记录准确无误

7. 签署变更记录

• 签署变更记录，确认变更生效

示例变更类型

• 新的供应商
• 新的付款条款
• 更改的交货日期

示例变更处理流程

1. 申请人提交变更申请单。
2. 采购管理部接收申请单并审查变更申请。
3. 如果变更符合要求，则将其记录在采购申请单中。
4. 通知供应商或交货商变更申请的接收日期。
5. 供应商或交货商收到通知后提交变更后的文件。
6. 采购管理部审核变更记录，确保其准确无误。
7. 签署变更记录，确认变更生效。